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BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 20.400,00| 19.100,00| 18.000,00| 19.100,00| 18.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 359.365,71| 356.200,00| 514.000,00| 356.200,00| 514.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 42.500,00| 35.000,00| 65.000,00| 35.000,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010108 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | 120.000,00| | 120.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 422.265,71| 410.300,00| 717.000,00| 410.300,00| 717.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 1.143.160,25| 1.114.608,00| 1.179.500,00| 1.114.608,00| 1.179.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 93.957,48| 97.300,00| 65.000,00| 97.300,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 881.656,33| 1.045.335,00| 529.000,00| 1.045.335,00| 529.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | 800,00| 16.000,00| 800,00| 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 42.110,39| 48.869,00| 50.600,00| 48.869,00| 50.600,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 114.252,74| 123.425,00| 87.000,00| 123.425,00| 87.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 293.740,36| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.568.877,55| 2.430.337,00| 1.927.100,00| 2.430.337,00| 1.927.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 560.469,26| 538.215,00| 572.000,00| 538.215,00| 572.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.999,22| 10.000,00| 3.000,00| 10.000,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 372.777,04| 358.665,00| 656.000,00| 358.665,00| 656.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 18.000,00| 17.500,00| | 17.500,00| | |
| | | | | | | | |
|1010306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 15.500,03| 19.672,00| 13.900,00| 19.672,00| 13.900,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 39.313,00| 39.014,00| 52.000,00| 39.014,00| 52.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.017.058,55| 983.066,00| 1.296.900,00| 983.066,00| 1.296.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 195.998,03| 223.716,00| 310.000,00| 223.716,00| 310.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.000,00| 6.000,00| 3.000,00| 6.000,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 103.250,00| 106.100,00| 145.500,00| 106.100,00| 145.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 11.706,00| 13.758,00| 19.000,00| 13.758,00| 19.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 20.616,77| 32.000,00| 100.000,00| 32.000,00| 100.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 339.570,80| 381.574,00| 577.500,00| 381.574,00| 577.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | 358.342,09| 388.069,00| 485.000,00| 388.069,00| 485.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 130.000,00| 106.500,00| 87.000,00| 106.500,00| 87.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 154.716,97| 156.714,00| 450.000,00| 156.714,00| 450.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 154.693,42| 105.360,00| 252.500,00| 105.360,00| 252.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010505 |TRASFERIMENTI | | | 3.000,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 170.411,88| 195.230,00| 220.330,00| 195.230,00| 220.330,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | 23.678,00| 30.887,00| 32.500,00| 30.887,00| 32.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 991.842,36| 982.760,00| 1.530.330,00| 982.760,00| 1.530.330,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 708.315,47| 616.844,00| 597.000,00| 616.844,00| 597.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 24.350,00| 26.400,00| 5.000,00| 26.400,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 35.748,85| 55.233,00| 47.000,00| 55.233,00| 47.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 31.635,00| 39.020,00| 43.000,00| 39.020,00| 43.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.983,96| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 805.033,28| 737.497,00| 692.000,00| 737.497,00| 692.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 219.656,55| 278.163,00| 287.000,00| 278.163,00| 287.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.100,00| 17.300,00| 11.000,00| 17.300,00| 11.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 15.999,68| 12.700,00| 16.000,00| 12.700,00| 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010705 |TRASFERIMENTI | 305,00| 305,00| 400,00| 305,00| 400,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 13.595,00| 16.992,00| 17.500,00| 16.992,00| 17.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 266.656,23| 325.460,00| 331.900,00| 325.460,00| 331.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 345.702,05| 360.655,00| 468.000,00| 360.655,00| 468.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010802 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | 23.000,00| | 23.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 28.500,00| | 28.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010804 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | 30.987,00| 32.000,00| 30.987,00| 32.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | 30.987,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1010807 |IMPOSTE E TASSE | | 61.999,00| 25.000,00| 61.999,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010808 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | 37.000,00| | 37.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 63,30| 169.000,00| 63,30| 169.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 376.689,05| 453.704,30| 782.500,00| 453.704,30| 782.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 6.787.993,53| 6.704.698,30| 7.855.230,00| 6.704.698,30| 7.855.230,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 767,35| 800,00| 1.000,00| 800,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 92.801,18| 85.800,00| 73.000,00| 85.800,00| 73.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 93.568,53| 86.600,00| 74.000,00| 86.600,00| 74.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 93.568,53| 86.600,00| 74.000,00| 86.600,00| 74.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 819.211,80| 817.054,00| 774.000,00| 817.054,00| 774.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 45.398,60| 52.665,00| 34.000,00| 52.665,00| 34.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 40.390,22| 93.600,00| 83.000,00| 93.600,00| 83.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 600,00| 1.000,00| 600,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 55.642,00| 56.070,00| 51.500,00| 56.070,00| 51.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 961.159,08| 1.019.989,00| 943.500,00| 1.019.989,00| 943.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 961.159,08| 1.019.989,00| 943.500,00| 1.019.989,00| 943.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.100,00| 32.600,00| 22.000,00| 32.600,00| 22.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 71.948,96| 71.450,00| 80.000,00| 71.450,00| 80.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,47| 5.400,00| 57.000,00| 5.400,00| 57.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 28.747,00| 29.000,00| 28.747,00| 29.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 18.922,45| 53.812,00| 74.100,00| 53.812,00| 74.100,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 147.436,88| 192.009,00| 262.100,00| 192.009,00| 262.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040201 |PERSONALE | 54.862,24| 82.170,00| 88.000,00| 82.170,00| 88.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 28.300,00| 23.800,00| 62.000,00| 23.800,00| 62.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 209.648,00| 202.650,00| 181.000,00| 202.650,00| 181.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 25.000,00| 36.000,00| 36.000,00| 36.000,00| 36.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 118.676,09| 107.430,00| 132.000,00| 107.430,00| 132.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040207 |IMPOSTE E TASSE | 3.674,00| 5.476,00| 6.000,00| 5.476,00| 6.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 440.160,33| 457.526,00| 505.000,00| 457.526,00| 505.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.000,00| 3.000,00| 7.000,00| 3.000,00| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 146.886,40| 156.900,00| 141.000,00| 156.900,00| 141.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 107.560,15| 99.126,00| 78.000,00| 99.126,00| 78.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 258.446,55| 259.026,00| 226.000,00| 259.026,00| 226.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 938.160,72| 949.242,00| 967.000,00| 949.242,00| 967.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 496.350,55| 464.000,00| 456.000,00| 464.000,00| 456.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 649.767,32| 655.650,00| 648.000,00| 655.650,00| 648.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 153.996,99| 191.301,00| 170.000,00| 191.301,00| 170.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.960,00| 1.439,00| 28.100,00| 1.439,00| 28.100,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 4.030,00| 4.300,00| | 4.300,00| | |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 2.245.265,58| 2.265.932,00| 2.269.100,00| 2.265.932,00| 2.269.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 3.091.309,34| 3.174.493,00| 3.262.200,00| 3.174.493,00| 3.262.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 194.619,91| 199.291,00| 197.000,00| 199.291,00| 197.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 74.160,20| 47.500,00| 38.500,00| 47.500,00| 38.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 371.712,66| 341.276,00| 359.500,00| 341.276,00| 359.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050105 |TRASFERIMENTI | | 5.000,00| 10.000,00| 5.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 7.367,00| 7.059,00| 7.000,00| 7.059,00| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.499,00| 4.276,00| 4.500,00| 4.276,00| 4.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 652.358,77| 604.402,00| 616.500,00| 604.402,00| 616.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 50.916,13| 52.722,00| 54.000,00| 52.722,00| 54.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 23.600,00| 23.300,00| 26.000,00| 23.300,00| 26.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 164.384,22| 168.238,00| 201.000,00| 168.238,00| 201.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 254.889,01| 250.623,00| 157.600,00| 250.623,00| 157.600,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.521,00| 1.918,00| | 1.918,00| | |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 496.310,36| 496.801,00| 438.600,00| 496.801,00| 438.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.148.669,13| 1.101.203,00| 1.055.100,00| 1.101.203,00| 1.055.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 77.000,00| 75.000,00| 2.000,00| 75.000,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 77.000,00| 75.000,00| 2.000,00| 75.000,00| 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 146.394,18| 148.744,00| 121.000,00| 148.744,00| 121.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 11.572,38| 16.100,00| 10.000,00| 16.100,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 323.348,77| 307.900,00| 346.000,00| 307.900,00| 346.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 16.000,00| 34.675,00| 36.500,00| 34.675,00| 36.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 79.258,00| 273.625,00| 280.500,00| 273.625,00| 280.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | 35,00| 35,00| | 35,00| | |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 576.608,33| 781.079,00| 794.000,00| 781.079,00| 794.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 80.693,14| 84.940,53| 12.500,00| 84.940,53| 12.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 9.296,16| 775,00| | 775,00| | |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 151.100,00| 108.280,47| 35.000,00| 108.280,47| 35.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 242.089,30| 197.996,00| 51.500,00| 197.996,00| 51.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 895.697,63| 1.054.075,00| 847.500,00| 1.054.075,00| 847.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070201 |PERSONALE | 58.438,00| 61.216,00| 64.000,00| 61.216,00| 64.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.588,00| 3.600,00| 4.000,00| 3.600,00| 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 49.317,91| 66.720,00| 176.000,00| 66.720,00| 176.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 106.228,00| 77.500,00| 55.000,00| 77.500,00| 55.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070207 |IMPOSTE E TASSE | 3.933,00| 4.132,00| 4.500,00| 4.132,00| 4.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 221.504,91| 213.168,00| 303.500,00| 213.168,00| 303.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 221.504,91| 213.168,00| 303.500,00| 213.168,00| 303.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080101 |PERSONALE | 308.705,78| 336.987,00| 327.000,00| 336.987,00| 327.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 165.800,40| 186.000,00| 85.000,00| 186.000,00| 85.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 820.469,93| 227.067,00| 143.500,00| 227.067,00| 143.500,00| |
| | | | | | | | |
|1080106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 492.086,87| 521.039,00| 543.270,00| 521.039,00| 543.270,00| |
| | | | | | | | |
|1080107 |IMPOSTE E TASSE | 22.338,00| 24.683,00| 22.000,00| 24.683,00| 22.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-01 |TOTALE SERVIZIO 1-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 1.809.400,98| 1.295.776,00| 1.120.770,00| 1.295.776,00| 1.120.770,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080201 |PERSONALE | 97.471,69| 97.977,00| | 97.977,00| | |
| | | | | | | | |
|1080202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 14.100,00| 15.800,00| 14.000,00| 15.800,00| 14.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 478.849,67| 509.300,00| 511.000,00| 509.300,00| 511.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 64.667,01| 59.919,00| 65.000,00| 59.919,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080207 |IMPOSTE E TASSE | 6.275,00| 6.442,00| | 6.442,00| | |
| | | | | | | | |
|1-08-02 |TOTALE SERVIZIO 1-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 661.363,37| 689.438,00| 590.000,00| 689.438,00| 590.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 478.000,00| 499.000,00| 481.000,00| 499.000,00| 481.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-03 |TOTALE SERVIZIO 1-08-03: TRASPORTI | | | | | | |
| |PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 478.000,00| 499.000,00| 481.000,00| 499.000,00| 481.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-08 |TOTALE FUNZIONE 1-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2.948.764,35| 2.484.214,00| 2.191.770,00| 2.484.214,00| 2.191.770,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090101 |PERSONALE | 231.307,19| 220.819,00| 304.000,00| 220.819,00| 304.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.778,33| 27.700,00| 68.000,00| 27.700,00| 68.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090107 |IMPOSTE E TASSE | 15.151,00| 14.514,00| 20.000,00| 14.514,00| 20.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-01 |TOTALE SERVIZIO 1-09-01: URBANISTICA E | | | | | | |
| |GESTIONE DEL TERRITORIO | 265.236,52| 263.033,00| 392.000,00| 263.033,00| 392.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | |
| | PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 6.000,00| | 6.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090205 |TRASFERIMENTI | 23.550,50| 23.551,00| 11.000,00| 23.551,00| 11.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-02 |TOTALE SERVIZIO 1-09-02: EDILIZIA | | | | | | |
| |RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI | | | | | | |
| |EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 23.550,50| 23.551,00| 17.000,00| 23.551,00| 17.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090301 |PERSONALE | 432.082,00| 434.709,00| 228.000,00| 434.709,00| 228.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 182.614,00| 156.700,00| 66.500,00| 156.700,00| 66.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 216.060,25| 242.200,00| 63.500,00| 242.200,00| 63.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090305 |TRASFERIMENTI | 205.186,74| 350.000,00| 780.000,00| 350.000,00| 780.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090307 |IMPOSTE E TASSE | 28.374,00| 28.445,00| 15.000,00| 28.445,00| 15.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-03 |TOTALE SERVIZIO 1-09-03: SERVIZI DI | | | | | | |
| |PROTEZIONE CIVILE | 1.072.316,99| 1.215.054,00| 1.154.000,00| 1.215.054,00| 1.154.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 61.900,00| 70.000,00| 40.000,00| 70.000,00| 40.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090405 |TRASFERIMENTI | 41.637,00| 57.150,00| 57.500,00| 57.150,00| 57.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090406 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 232.964,66| 213.889,00| 200.000,00| 213.889,00| 200.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-04 |TOTALE SERVIZIO 1-09-04: SERVIZIO IDRICO| | | | | | |
| |INTEGRATO | 336.501,66| 341.039,00| 297.500,00| 341.039,00| 297.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.766.626,00| 2.858.112,00| 2.823.000,00| 2.858.112,00| 2.823.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090505 |TRASFERIMENTI | 250.904,18| 68.015,00| 65.000,00| 68.015,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-05 |TOTALE SERVIZIO 1-09-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |SMALTIMENTO RIFIUTI | 3.017.530,18| 2.926.127,00| 2.888.000,00| 2.926.127,00| 2.888.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | |
| | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090601 |PERSONALE | 23.128,99| 55.433,00| | 55.433,00| | |
| | | | | | | | |
|1090602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 5.900,00| 5.900,00| 6.000,00| 5.900,00| 6.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 358.700,00| 397.300,00| 382.000,00| 397.300,00| 382.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090605 |TRASFERIMENTI | 95.500,00| 20.000,00| 10.000,00| 20.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090606 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 33.986,58| 31.945,00| 16.000,00| 31.945,00| 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090607 |IMPOSTE E TASSE | 1.533,00| 3.617,00| | 3.617,00| | |
| | | | | | | | |
|1-09-06 |TOTALE SERVIZIO 1-09-06: PARCHI E | | | | | | |
| |SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL | | | | | | |
| |VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL | | | | | | |
| |TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 518.748,57| 514.195,00| 414.000,00| 514.195,00| 414.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-09 |TOTALE FUNZIONE 1-09: FUNZIONI | | | | | | |
| |RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E| | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 5.233.884,42| 5.282.999,00| 5.162.500,00| 5.282.999,00| 5.162.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | |
| | I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100101 |PERSONALE | 121.843,91| 123.754,00| 117.000,00| 123.754,00| 117.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.250,00| 2.250,00| 2.000,00| 2.250,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.259.934,10| 1.307.357,00| 1.218.000,00| 1.307.357,00| 1.218.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 45.532,02| 81.300,00| 83.000,00| 81.300,00| 83.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100105 |TRASFERIMENTI | 46.673,77| 50.016,00| 55.500,00| 50.016,00| 55.500,00| |
| | | | | | | | |
|1100106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 6.333,89| 4.914,00| 22.000,00| 4.914,00| 22.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-01 |TOTALE SERVIZIO 1-10-01: ASILI NIDO, | | | | | | |
| |SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1.482.567,69| 1.569.591,00| 1.497.500,00| 1.569.591,00| 1.497.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | |
| | ANZIANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.350,00| 2.350,00| 1.000,00| 2.350,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 445.746,00| 486.235,00| 482.500,00| 486.235,00| 482.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-03 |TOTALE SERVIZIO 1-10-03: STRUTTURE | | | | | | |
| |RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 450.096,00| 488.585,00| 483.500,00| 488.585,00| 483.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100401 |PERSONALE | 344.888,74| 266.887,00| 311.000,00| 266.887,00| 311.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.400,00| 1.400,00| 2.000,00| 1.400,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.053.864,57| 2.059.020,00| 2.055.000,00| 2.059.020,00| 2.055.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100404 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 3.369,96| | | | | |
| | | | | | | | |
|1100405 |TRASFERIMENTI | 170.800,15| 152.536,00| 774.000,00| 152.536,00| 774.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100406 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.830,00| 14.981,00| 7.500,00| 14.981,00| 7.500,00| |
| | | | | | | | |
|1100407 |IMPOSTE E TASSE | 22.168,00| 18.459,00| 21.500,00| 18.459,00| 21.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-04 |TOTALE SERVIZIO 1-10-04: ASSISTENZA, | | | | | | |
| |BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |ALLA PERSONA | 2.599.321,42| 2.513.283,00| 3.171.000,00| 2.513.283,00| 3.171.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100501 |PERSONALE | 55.514,97| 56.159,00| 39.000,00| 56.159,00| 39.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.200,00| 4.200,00| 10.000,00| 4.200,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 248.466,85| 250.165,00| 236.600,00| 250.165,00| 236.600,00| |
| | | | | | | | |
|1100505 |TRASFERIMENTI | | | 1.000,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 7.115,05| 6.905,00| 6.800,00| 6.905,00| 6.800,00| |
| | | | | | | | |
|1100507 |IMPOSTE E TASSE | 3.663,00| 3.660,00| 3.000,00| 3.660,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-05 |TOTALE SERVIZIO 1-10-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 318.959,87| 321.089,00| 296.400,00| 321.089,00| 296.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-10 |TOTALE FUNZIONE 1-10: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SOCIALE | 4.850.944,98| 4.892.548,00| 5.448.400,00| 4.892.548,00| 5.448.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 92.762,95| 131.100,00| 6.500,00| 131.100,00| 6.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-01 |TOTALE SERVIZIO 1-11-01: AFFISSIONI E | | | | | | |
| |PUBBLICITA` | 92.762,95| 131.100,00| 6.500,00| 131.100,00| 6.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.450,00| 1.950,00| 2.000,00| 1.950,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-02 |TOTALE SERVIZIO 1-11-02: FIERE, MERCATI | | | | | | |
| |E SERVIZI CONNESSI | 1.450,00| 1.950,00| 2.000,00| 1.950,00| 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 37.525,43| 34.462,00| 22.600,00| 34.462,00| 22.600,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-03 |TOTALE SERVIZIO 1-11-03: MATTATOIO E | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 37.525,43| 34.462,00| 22.600,00| 34.462,00| 22.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110501 |PERSONALE | 50.232,82| 62.523,00| 56.000,00| 62.523,00| 56.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.400,00| 1.400,00| 2.000,00| 1.400,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.759,65| 12.645,00| 20.500,00| 12.645,00| 20.500,00| |
| | | | | | | | |
|1110505 |TRASFERIMENTI | 30.000,00| 41.000,00| 33.000,00| 41.000,00| 33.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110507 |IMPOSTE E TASSE | 3.321,00| 4.145,00| 4.000,00| 4.145,00| 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-05 |TOTALE SERVIZIO 1-11-05: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI AL COMMERCIO | 92.713,47| 121.713,00| 115.500,00| 121.713,00| 115.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110601 |PERSONALE | 33.389,08| 33.094,00| 85.000,00| 33.094,00| 85.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.000,00| 6.850,00| 10.000,00| 6.850,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110605 |TRASFERIMENTI | 39.700,00| 53.500,00| 42.000,00| 53.500,00| 42.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110607 |IMPOSTE E TASSE | 2.228,00| 2.305,00| 6.000,00| 2.305,00| 6.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-06 |TOTALE SERVIZIO 1-11-06: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 85.317,08| 95.749,00| 143.000,00| 95.749,00| 143.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110705 |TRASFERIMENTI | 40.000,00| 31.800,00| 25.000,00| 31.800,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-07 |TOTALE SERVIZIO 1-11-07: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 40.000,00| 31.800,00| 25.000,00| 31.800,00| 25.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-11 |TOTALE FUNZIONE 1-11: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 349.768,93| 416.774,00| 314.600,00| 416.774,00| 314.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FARMACIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1120501 |PERSONALE | 294.372,24| 238.970,00| 174.500,00| 238.970,00| 174.500,00| |
| | | | | | | | |
|1120502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.699.479,20| 562.600,00| | 562.600,00| | |
| | | | | | | | |
|1120503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 16.177,59| 9.100,00| | 9.100,00| | |
| | | | | | | | |
|1120504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 34.892,00| 8.000,00| | 8.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1120507 |IMPOSTE E TASSE | | 7.439,00| 12.000,00| 7.439,00| 12.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-12-05 |TOTALE SERVIZIO 1-12-05: FARMACIE | 2.044.921,03| 826.109,00| 186.500,00| 826.109,00| 186.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1120601 |PERSONALE | 15.315,08| 13.834,00| | 13.834,00| | |
| | | | | | | | |
|1120602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 45.100,00| 22.000,00| | 22.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1120603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 152.508,78| 58.786,00| | 58.786,00| | |
| | | | | | | | |
|1120605 |TRASFERIMENTI | | 831,70| | 831,70| | |
| | | | | | | | |
|1120606 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 4.580,00| 5.995,00| 4.300,00| 5.995,00| 4.300,00| |
| | | | | | | | |
|1-12-06 |TOTALE SERVIZIO 1-12-06: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |PRODUTTIVI | 217.503,86| 101.446,70| 4.300,00| 101.446,70| 4.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-12 |TOTALE FUNZIONE 1-12: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |A SERVIZI PRODUTTIVI | 2.262.424,89| 927.555,70| 190.800,00| 927.555,70| 190.800,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 1 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 6.787.993,53| 6.704.698,30| 7.855.230,00| 6.704.698,30| 7.855.230,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.02 |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 93.568,53| 86.600,00| 74.000,00| 86.600,00| 74.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.03 |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 961.159,08| 1.019.989,00| 943.500,00| 1.019.989,00| 943.500,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.04 |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 3.091.309,34| 3.174.493,00| 3.262.200,00| 3.174.493,00| 3.262.200,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.05 |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| |BENI CULTURALI | 1.148.669,13| 1.101.203,00| 1.055.100,00| 1.101.203,00| 1.055.100,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.06 |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 895.697,63| 1.054.075,00| 847.500,00| 1.054.075,00| 847.500,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.07 |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 221.504,91| 213.168,00| 303.500,00| 213.168,00| 303.500,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.08 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| |DEI TRASPORTI | 2.948.764,35| 2.484.214,00| 2.191.770,00| 2.484.214,00| 2.191.770,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.09 |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| |TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.233.884,42| 5.282.999,00| 5.162.500,00| 5.282.999,00| 5.162.500,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.10 |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 4.850.944,98| 4.892.548,00| 5.448.400,00| 4.892.548,00| 5.448.400,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.11 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| |ECONOMICO | 349.768,93| 416.774,00| 314.600,00| 416.774,00| 314.600,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.12 |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 2.262.424,89| 927.555,70| 190.800,00| 927.555,70| 190.800,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | 28.845.689,72| 27.358.317,00| 27.649.100,00| 27.358.317,00| 27.649.100,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010205 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 4.000,00| | 4.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-01-02 |TOTALE SERVIZIO 2-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | 4.000,00| | 4.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010305 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 198.000,00| | 198.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2010308 |PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 5.590,62| 30.000,00| | 30.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-01-03 |TOTALE SERVIZIO 2-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 5.590,62| 228.000,00| | 228.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 477.533,75| 1.602.425,49| 560.000,00| 1.602.425,49| 560.000,00| |
| | | | | | | | |
|2010505 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 41.080,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2010507 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 128.120,35| 365.000,00| 10.000,00| 365.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-01-05 |TOTALE SERVIZIO 2-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 646.734,10| 1.967.425,49| 570.000,00| 1.967.425,49| 570.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 115.000,00| | 115.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2010606 |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | 30.000,00| | 30.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-01-06 |TOTALE SERVIZIO 2-01-06: UFFICIO TECNICO| | 115.000,00| 30.000,00| 115.000,00| 30.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010805 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 11.000,00| | 6.000,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|2010807 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 20.000,00| 25.000,00| 20.000,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-01-08 |TOTALE SERVIZIO 2-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | | 31.000,00| 25.000,00| 26.000,00| 30.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-01 |TOTALE FUNZIONE 2-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 652.324,72| 2.345.425,49| 625.000,00| 2.340.425,49| 630.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2020101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 10.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-02-01 |TOTALE SERVIZIO 2-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | | | 10.000,00| | 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-02 |TOTALE FUNZIONE 2-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | | | 10.000,00| | 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2030105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 20.000,00| | 20.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-03-01 |TOTALE SERVIZIO 2-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | | 20.000,00| | 20.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-03 |TOTALE FUNZIONE 2-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | | 20.000,00| | 20.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.156.947,08| 341.950,00| 310.000,00| 341.950,00| 310.000,00| |
| | | | | | | | |
|2040105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 4.500,00| | 4.500,00| | |
| | | | | | | | |
|2-04-01 |TOTALE SERVIZIO 2-04-01: SCUOLA MATERNA | 1.156.947,08| 346.450,00| 310.000,00| 346.450,00| 310.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 844.110,00| 1.370.000,00| 844.110,00| 1.370.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-04-02 |TOTALE SERVIZIO 2-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | | 844.110,00| 1.370.000,00| 844.110,00| 1.370.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 149.120,00| 20.000,00| 149.120,00| 20.000,00| |
| | | | | | | | |
|2040305 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 56.000,00| | 56.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-04-03 |TOTALE SERVIZIO 2-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | | 205.120,00| 20.000,00| 205.120,00| 20.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040505 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 40.000,00| 20.000,00| | 20.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-04-05 |TOTALE SERVIZIO 2-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 40.000,00| 20.000,00| | 20.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-04 |TOTALE FUNZIONE 2-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 1.196.947,08| 1.415.680,00| 1.700.000,00| 1.415.680,00| 1.700.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2050101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 19.900,00| | 5.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|2050105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 33.100,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-05-01 |TOTALE SERVIZIO 2-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 53.000,00| | 5.000,00| | 5.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2050201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 8.000,00| | 10.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-05-02 |TOTALE SERVIZIO 2-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 8.000,00| | 10.000,00| | 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-05 |TOTALE FUNZIONE 2-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 61.000,00| | 15.000,00| | 15.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2060201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 553.322,99| 695.000,00| 522.500,00| 695.000,00| 522.500,00| |
| | | | | | | | |
|2060205 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 10.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-06-02 |TOTALE SERVIZIO 2-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 563.322,99| 695.000,00| 522.500,00| 695.000,00| 522.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-06 |TOTALE FUNZIONE 2-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 563.322,99| 695.000,00| 522.500,00| 695.000,00| 522.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.691.743,46| 5.138.491,00| 3.163.150,00| 5.138.491,00| 3.163.150,00| |
| | | | | | | | |
|2080106 |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | 10.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-08-01 |TOTALE SERVIZIO 2-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 2.691.743,46| 5.138.491,00| 3.173.150,00| 5.138.491,00| 3.173.150,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 68.086,21| 370.000,00| 30.000,00| 370.000,00| 30.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-08-02 |TOTALE SERVIZIO 2-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 68.086,21| 370.000,00| 30.000,00| 370.000,00| 30.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-08 |TOTALE FUNZIONE 2-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2.759.829,67| 5.508.491,00| 3.203.150,00| 5.508.491,00| 3.203.150,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 416.000,00| | 416.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-09-01 |TOTALE SERVIZIO 2-09-01: URBANISTICA E | | | | | | |
| |GESTIONE DEL TERRITORIO | | | 416.000,00| | 416.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | |
| | PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 414.985,52| 70.000,00| 70.000,00| 70.000,00| 70.000,00| |
| | | | | | | | |
|2090207 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | 2.495.000,00| | 2.495.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-09-02 |TOTALE SERVIZIO 2-09-02: EDILIZIA | | | | | | |
| |RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI | | | | | | |
| |EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 414.985,52| 70.000,00| 2.565.000,00| 70.000,00| 2.565.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.337.506,49| 2.126.540,00| 6.500.000,00| 2.126.540,00| 6.500.000,00| |
| | | | | | | | |
|2090305 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 30.500,00| | 30.500,00| | |
| | | | | | | | |
|2090306 |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | 300.000,00| | 300.000,00| |
| | | | | | | | |
|2090307 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 19.676.000,00| 12.000.000,00| 19.676.000,00| 12.000.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-09-03 |TOTALE SERVIZIO 2-09-03: SERVIZI DI | | | | | | |
| |PROTEZIONE CIVILE | 2.337.506,49| 21.833.040,00| 18.800.000,00| 21.833.040,00| 18.800.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 420.000,00| 501.000,00| 420.000,00| 501.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-09-04 |TOTALE SERVIZIO 2-09-04: SERVIZIO IDRICO| | | | | | |
| |INTEGRATO | | 420.000,00| 501.000,00| 420.000,00| 501.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | |
| | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090601 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 70.243,58| 478.000,00| 35.000,00| 478.000,00| 35.000,00| |
| | | | | | | | |
|2090605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 17.000,00| 42.781,00| | 42.781,00| | |
| | | | | | | | |
|2-09-06 |TOTALE SERVIZIO 2-09-06: PARCHI E | | | | | | |
| |SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL | | | | | | |
| |VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL | | | | | | |
| |TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 87.243,58| 520.781,00| 35.000,00| 520.781,00| 35.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-09 |TOTALE FUNZIONE 2-09: FUNZIONI | | | | | | |
| |RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E| | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 2.839.735,59| 22.843.821,00| 22.317.000,00| 22.843.821,00| 22.317.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | |
| | I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 1.051.000,00| 526.000,00| 1.051.000,00| 526.000,00| |
| | | | | | | | |
|2100105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 10.000,00| 5.500,00| | 5.500,00| | |
| | | | | | | | |
|2-10-01 |TOTALE SERVIZIO 2-10-01: ASILI NIDO, | | | | | | |
| |SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 10.000,00| 1.056.500,00| 526.000,00| 1.056.500,00| 526.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | |
| | ANZIANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 5.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-10-03 |TOTALE SERVIZIO 2-10-03: STRUTTURE | | | | | | |
| |RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | 5.000,00| | 5.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 363.372,00| 10.000,00| 5.000,00| 10.000,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-10-04 |TOTALE SERVIZIO 2-10-04: ASSISTENZA, | | | | | | |
| |BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |ALLA PERSONA | 363.372,00| 10.000,00| 5.000,00| 10.000,00| 5.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 59.290,01| 480.000,00| 250.000,00| 480.000,00| 250.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-10-05 |TOTALE SERVIZIO 2-10-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 59.290,01| 480.000,00| 250.000,00| 480.000,00| 250.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-10 |TOTALE FUNZIONE 2-10: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SOCIALE | 432.662,01| 1.546.500,00| 786.000,00| 1.546.500,00| 786.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2110401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 250.000,00| | 250.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-11-04 |TOTALE SERVIZIO 2-11-04: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | 250.000,00| | 250.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2110605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 43.200,00| | 43.200,00| | |
| | | | | | | | |
|2-11-06 |TOTALE SERVIZIO 2-11-06: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | 43.200,00| | 43.200,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-11 |TOTALE FUNZIONE 2-11: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | 293.200,00| | 293.200,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2120605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 39.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-12-06 |TOTALE SERVIZIO 2-12-06: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |PRODUTTIVI | 39.000,00| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-12 |TOTALE FUNZIONE 2-12: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |A SERVIZI PRODUTTIVI | 39.000,00| | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 2 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 652.324,72| 2.345.425,49| 625.000,00| 2.340.425,49| 630.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.02 |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | 10.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.03 |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 20.000,00| | 20.000,00| | |
| | | | | | | | |
|Funz.04 |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 1.196.947,08| 1.415.680,00| 1.700.000,00| 1.415.680,00| 1.700.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.05 |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| |BENI CULTURALI | 61.000,00| | 15.000,00| | 15.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.06 |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 563.322,99| 695.000,00| 522.500,00| 695.000,00| 522.500,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.08 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| |DEI TRASPORTI | 2.759.829,67| 5.508.491,00| 3.203.150,00| 5.508.491,00| 3.203.150,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.09 |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| |TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.839.735,59| 22.843.821,00| 22.317.000,00| 22.843.821,00| 22.317.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.10 |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 432.662,01| 1.546.500,00| 786.000,00| 1.546.500,00| 786.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.11 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| |ECONOMICO | | 293.200,00| | 293.200,00| | |
| | | | | | | | |
|Funz.12 |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 39.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| 8.544.822,06| 34.668.117,49| 29.178.650,00| 34.663.117,49| 29.183.650,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e|TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|3010301 |RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 258.229,00| 200.000,00| 258.229,00| 200.000,00| |
| | | | | | | | |
|3010303 |RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E | | | | | | |
| |PRESTITI | 1.262.460,50| 1.411.474,00| 1.541.800,00| 1.411.474,00| 1.541.800,00| |
| | | | | | | | |
|3-01-03 |TOTALE SERVIZIO 3-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.262.460,50| 1.669.703,00| 1.741.800,00| 1.669.703,00| 1.741.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 3-01 |TOTALE FUNZIONE 3-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 1.262.460,50| 1.669.703,00| 1.741.800,00| 1.669.703,00| 1.741.800,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 3 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 1.262.460,50| 1.669.703,00| 1.741.800,00| 1.669.703,00| 1.741.800,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI | | | | | | |
| |PRESTITI | 1.262.460,50| 1.669.703,00| 1.741.800,00| 1.669.703,00| 1.741.800,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e|TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | TERZI | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|4000001 |RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | | | |
| |AL PERSONALE | 581.657,66| 770.000,00| 870.000,00| 770.000,00| 870.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000002 |RITENUTE ERARIALI | 1.349.449,11| 2.100.000,00| 2.300.000,00| 2.100.000,00| 2.300.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000003 |ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI| | | | | | |
| |TERZI | 99.517,36| 130.000,00| 130.000,00| 130.000,00| 130.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000004 |RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 53.252,20| 450.000,00| 440.000,00| 450.000,00| 440.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000005 |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.457.905,41| 31.550.500,00| 850.000,00| 31.510.500,00| 890.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000006 |ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO | | | | | | |
| |ECONOMATO | 20.658,00| 51.646,00| 20.658,00| 51.646,00| 20.658,00| |
| | | | | | | | |
|4000007 |RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE | | | | | | |
| |CONTRATTUALI | 9.145,92| 93.000,00| 50.000,00| 93.000,00| 50.000,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER | | | | | | |
| |CONTO DI TERZI | 6.571.585,66| 35.145.146,00| 4.660.658,00| 35.105.146,00| 4.700.658,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | ================================== | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Titolo 1|SPESE CORRENTI | 28.845.689,72| 27.358.317,00| 27.649.100,00| 27.358.317,00| 27.649.100,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 2|SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.544.822,06| 34.668.117,49| 29.178.650,00| 34.663.117,49| 29.183.650,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 3|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 1.262.460,50| 1.669.703,00| 1.741.800,00| 1.669.703,00| 1.741.800,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 4|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6.571.585,66| 35.145.146,00| 4.660.658,00| 35.105.146,00| 4.700.658,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTALE delle SPESE .| 45.224.557,94| 98.841.283,49| 63.230.208,00| 98.796.283,49| 63.275.208,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTALE GENERALE delle SPESE .| 45.224.557,94| 98.841.283,49| 63.230.208,00| 98.796.283,49| 63.275.208,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
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