Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! CO ! 8.726.935,34 ! 8.470.998,09 ! 8.100.587,00 ! 8.226.040,00 ! 8.407.923,00 ! 24.734.550,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! T1 ! 8.726.935,34 ! 8.470.998,09 ! 8.358.816,00 ! 8.484.269,00 ! 8.666.152,00 ! 25.509.237,00 ! ! ! IN ! 1.510.624,04 ! 1.244.170,37 ! 2.046.222,00 ! 3.849.358,00 ! 802.262,00 ! 6.697.842,00 ! ! ! T2 ! 10.237.559,38 ! 9.715.168,46 ! 10.405.038,00 ! 12.333.627,00 ! 9.468.414,00 ! 32.207.079,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 2 GIUSTIZIA ! CO ! 95.487,19 ! 93.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 95.487,19 ! 93.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! IN ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 105.487,19 ! 103.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 3 POLIZIA LOCALE ! CO ! 972.962,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 972.962,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! IN ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 1.001.762,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ! CO ! 2.899.921,14 ! 3.092.963,00 ! 3.063.793,00 ! 2.880.827,00 ! 2.923.444,00 ! 8.868.064,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.899.921,14 ! 3.092.963,00 ! 3.063.793,00 ! 2.880.827,00 ! 2.923.444,00 ! 8.868.064,00 ! ! ! IN ! 2.030.064,59 ! 2.668.909,37 ! 1.078.000,00 ! 1.252.000,00 ! 222.000,00 ! 2.552.000,00 ! ! ! T2 ! 4.929.985,73 ! 5.761.872,37 ! 4.141.793,00 ! 4.132.827,00 ! 3.145.444,00 ! 11.420.064,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 5 CULTURA E BENI CULTURALI ! CO ! 1.143.030,28 ! 1.152.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 686.512,00 ! 2.533.472,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.143.030,28 ! 1.152.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 686.512,00 ! 2.533.472,00 ! ! ! IN ! 369.151,24 ! 61.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 263.394,00 ! 263.394,00 ! ! ! T2 ! 1.512.181,52 ! 1.213.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 949.906,00 ! 2.796.866,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 6 SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO ! CO ! 944.152,87 ! 896.944,00 ! 1.023.225,00 ! 912.346,00 ! 911.779,00 ! 2.847.350,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 944.152,87 ! 896.944,00 ! 1.023.225,00 ! 912.346,00 ! 911.779,00 ! 2.847.350,00 ! ! ! IN ! 5.038.053,97 ! 567.229,00 ! 500.000,00 ! 643.167,00 ! 30.000,00 ! 1.173.167,00 ! ! ! T2 ! 5.982.206,84 ! 1.464.173,00 ! 1.523.225,00 ! 1.555.513,00 ! 941.779,00 ! 4.020.517,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 7 TURISMO ! CO ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI ! CO ! 2.255.867,72 ! 2.983.687,05 ! 2.447.114,00 ! 2.526.272,00 ! 2.575.655,00 ! 7.549.041,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.255.867,72 ! 2.983.687,05 ! 2.447.114,00 ! 2.526.272,00 ! 2.575.655,00 ! 7.549.041,00 ! ! ! IN ! 3.646.620,48 ! 5.354.257,52 ! 4.762.393,00 ! 9.509.067,00 ! 5.247.852,00 ! 19.519.312,00 ! ! ! T2 ! 5.902.488,20 ! 8.337.944,57 ! 7.209.507,00 ! 12.035.339,00 ! 7.823.507,00 ! 27.068.353,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 9 TERRITORIO E AMBIENTE ! CO ! 5.405.242,87 ! 6.066.758,45 ! 5.205.197,00 ! 5.048.582,00 ! 5.040.637,00 ! 15.294.416,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 5.405.242,87 ! 6.066.758,45 ! 5.205.197,00 ! 5.048.582,00 ! 5.040.637,00 ! 15.294.416,00 ! ! ! IN ! 4.190.188,94 ! 12.206.506,92 ! 22.801.540,00 ! 27.344.882,00 ! 19.761.000,00 ! 69.907.422,00 ! ! ! T2 ! 9.595.431,81 ! 18.273.265,37 ! 28.006.737,00 ! 32.393.464,00 ! 24.801.637,00 ! 85.201.838,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 10 SETTORE SOCIALE ! CO ! 4.568.155,56 ! 4.854.088,00 ! 4.825.117,00 ! 5.037.633,00 ! 4.877.949,00 ! 14.740.699,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 4.568.155,56 ! 4.854.088,00 ! 4.825.117,00 ! 5.037.633,00 ! 4.877.949,00 ! 14.740.699,00 ! ! ! IN ! 931.117,50 ! 808.225,01 ! 1.531.000,00 ! 289.216,00 ! 0,00 ! 1.820.216,00 ! ! ! T2 ! 5.499.273,06 ! 5.662.313,01 ! 6.356.117,00 ! 5.326.849,00 ! 4.877.949,00 ! 16.560.915,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 11 SVILUPPO ECONOMICO ! CO ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 376.174,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.119.460,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 376.174,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.119.460,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! ! ! T2 ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 669.374,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.412.660,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 12 SERVIZI PRODUTTIVI ! CO ! 2.036.069,34 ! 2.262.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.036.069,34 ! 2.262.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 39.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 2.036.069,34 ! 2.301.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. 1 + 2 + 3) ! CO ! 29.566.022,48 ! 31.463.001,21 ! 28.393.391,00 ! 27.045.192,00 ! 27.045.192,00 ! 82.483.775,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! T1 ! 29.566.022,48 ! 31.463.001,21 ! 28.651.620,00 ! 27.303.421,00 ! 27.303.421,00 ! 83.258.462,00 ! ! ! IN ! 17.754.620,76 ! 22.959.298,19 ! 33.012.355,00 ! 42.887.690,00 ! 26.326.508,00 ! 102.226.553,00 ! ! ! T2 ! 47.320.643,24 ! 54.422.299,40 ! 61.663.975,00 ! 70.191.111,00 ! 53.629.929,00 ! 185.485.015,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! T3 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE GENERALE (T2 + T3) ! T ! 47.320.643,24 ! 54.422.299,40 ! 61.663.975,00 ! 70.191.111,00 ! 53.629.929,00 ! 185.485.015,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO __________________________________ ________________________________________ IL RAPPRESENTANTE LEGALE __________________________________