Comune di Fabriano BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 3.833.584,94 ! 3.604.796,00 ! 3.441.501,00 ! 3.430.042,00 ! 3.429.042,00 ! 10.300.585,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.833.584,94 ! 3.604.796,00 ! 3.441.501,00 ! 3.430.042,00 ! 3.429.042,00 ! 10.300.585,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 287.437,83 ! 304.833,00 ! 256.900,00 ! 226.900,00 ! 226.900,00 ! 710.700,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 287.437,83 ! 304.833,00 ! 256.900,00 ! 226.900,00 ! 226.900,00 ! 710.700,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 2.022.906,37 ! 1.951.704,44 ! 2.031.347,00 ! 1.787.447,00 ! 1.787.447,00 ! 5.606.241,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.022.906,37 ! 1.951.704,44 ! 2.031.347,00 ! 1.787.447,00 ! 1.787.447,00 ! 5.606.241,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 154.954,00 ! 174.233,00 ! 154.647,00 ! 154.647,00 ! 154.647,00 ! 463.941,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 154.954,00 ! 174.233,00 ! 154.647,00 ! 154.647,00 ! 154.647,00 ! 463.941,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 155.535,90 ! 119.660,00 ! 79.674,00 ! 59.674,00 ! 59.674,00 ! 199.022,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 155.535,90 ! 119.660,00 ! 79.674,00 ! 59.674,00 ! 59.674,00 ! 199.022,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 214.314,36 ! 230.549,00 ! 209.802,00 ! 202.306,00 ! 201.619,00 ! 613.727,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 214.314,36 ! 230.549,00 ! 209.802,00 ! 202.306,00 ! 201.619,00 ! 613.727,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 276.063,23 ! 239.283,00 ! 294.495,00 ! 250.064,00 ! 250.064,00 ! 794.623,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 276.063,23 ! 239.283,00 ! 294.495,00 ! 250.064,00 ! 250.064,00 ! 794.623,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTE ! CO ! 415.834,79 ! 325.000,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 127.500,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 415.834,79 ! 325.000,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 127.500,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 11 FONDO DI RISERVA ! CO ! 0,00 ! 248,65 ! 179.247,00 ! 418.150,00 ! 384.173,00 ! 981.570,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 248,65 ! 179.247,00 ! 418.150,00 ! 384.173,00 ! 981.570,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 7.360.631,42 ! 6.950.307,09 ! 6.690.113,00 ! 6.571.730,00 ! 6.536.066,00 ! 19.797.909,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 7.360.631,42 ! 6.950.307,09 ! 6.690.113,00 ! 6.571.730,00 ! 6.536.066,00 ! 19.797.909,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 1.061.318,22 ! 477.533,75 ! 1.469.222,00 ! 3.500.358,00 ! 453.262,00 ! 5.422.842,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 2.900,00 ! 41.080,00 ! 198.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 198.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 100.000,00 ! 100.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! SV ! 346.405,82 ! 619.966,00 ! 349.000,00 ! 349.000,00 ! 349.000,00 ! 1.047.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE ! SV ! 0,00 ! 5.590,62 ! 30.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 30.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 1.510.624,04 ! 1.244.170,37 ! 2.046.222,00 ! 3.849.358,00 ! 802.262,00 ! 6.697.842,00 ! ! ! ! T ! 1.510.624,04 ! 1.244.170,37 ! 2.046.222,00 ! 3.849.358,00 ! 802.262,00 ! 6.697.842,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ! CO ! 0,00 ! 258.229,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMI- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PRESTITI ! CO ! 1.366.303,92 ! 1.262.462,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.366.303,92 ! 1.262.462,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PLURIENNALI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 3 ! CO ! 1.366.303,92 ! 1.520.691,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! T ! 1.366.303,92 ! 1.520.691,00 ! 1.668.703,00 ! 1.912.539,00 ! 2.130.086,00 ! 5.711.328,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 8.726.935,34 ! 8.470.998,09 ! 8.100.587,00 ! 8.226.040,00 ! 8.407.923,00 ! 24.734.550,00 ! ! ! ! SV ! 1.510.624,04 ! 1.244.170,37 ! 2.304.451,00 ! 4.107.587,00 ! 1.060.491,00 ! 7.472.529,00 ! ! ! ! T ! 10.237.559,38 ! 9.715.168,46 ! 10.405.038,00 ! 12.333.627,00 ! 9.468.414,00 ! 32.207.079,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 2 GIUSTIZIA ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 2.400,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 800,00 ! 2.400,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 94.687,19 ! 92.802,00 ! 86.200,00 ! 66.200,00 ! 66.200,00 ! 218.600,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 94.687,19 ! 92.802,00 ! 86.200,00 ! 66.200,00 ! 66.200,00 ! 218.600,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 95.487,19 ! 93.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 95.487,19 ! 93.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 2 GIUSTIZIA ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 95.487,19 ! 93.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! ! SV ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 105.487,19 ! 103.602,00 ! 87.000,00 ! 67.000,00 ! 67.000,00 ! 221.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 3 POLIZIA LOCALE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 807.310,71 ! 819.245,00 ! 824.054,00 ! 824.054,00 ! 824.054,00 ! 2.472.162,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 807.310,71 ! 819.245,00 ! 824.054,00 ! 824.054,00 ! 824.054,00 ! 2.472.162,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 61.649,00 ! 45.400,00 ! 44.665,00 ! 44.665,00 ! 44.665,00 ! 133.995,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 61.649,00 ! 45.400,00 ! 44.665,00 ! 44.665,00 ! 44.665,00 ! 133.995,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 48.686,55 ! 48.000,00 ! 93.600,00 ! 93.600,00 ! 93.600,00 ! 280.800,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 48.686,55 ! 48.000,00 ! 93.600,00 ! 93.600,00 ! 93.600,00 ! 280.800,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 516,46 ! 800,00 ! 600,00 ! 600,00 ! 600,00 ! 1.800,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 516,46 ! 800,00 ! 600,00 ! 600,00 ! 600,00 ! 1.800,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 250,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 250,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 54.549,40 ! 55.642,00 ! 56.070,00 ! 56.070,00 ! 56.070,00 ! 168.210,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 54.549,40 ! 55.642,00 ! 56.070,00 ! 56.070,00 ! 56.070,00 ! 168.210,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 972.962,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 972.962,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 3 POLIZIA LOCALE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 972.962,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! ! SV ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.001.762,12 ! 969.087,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 1.018.989,00 ! 3.056.967,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 939.722,85 ! 994.355,00 ! 1.019.612,00 ! 1.017.855,00 ! 1.017.855,00 ! 3.055.322,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 939.722,85 ! 994.355,00 ! 1.019.612,00 ! 1.017.855,00 ! 1.017.855,00 ! 3.055.322,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 494.648,00 ! 547.850,00 ! 543.900,00 ! 543.900,00 ! 543.900,00 ! 1.631.700,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 494.648,00 ! 547.850,00 ! 543.900,00 ! 543.900,00 ! 543.900,00 ! 1.631.700,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 1.046.644,38 ! 1.078.269,00 ! 997.650,00 ! 867.650,00 ! 873.148,00 ! 2.738.448,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.046.644,38 ! 1.078.269,00 ! 997.650,00 ! 867.650,00 ! 873.148,00 ! 2.738.448,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 5.218,47 ! 5.290,00 ! 5.400,00 ! 5.400,00 ! 5.400,00 ! 16.200,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 5.218,47 ! 5.290,00 ! 5.400,00 ! 5.400,00 ! 5.400,00 ! 16.200,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 213.488,54 ! 211.244,00 ! 233.748,00 ! 163.748,00 ! 163.748,00 ! 561.244,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 213.488,54 ! 211.244,00 ! 233.748,00 ! 163.748,00 ! 163.748,00 ! 561.244,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 196.467,57 ! 248.251,00 ! 253.707,00 ! 272.498,00 ! 309.617,00 ! 835.822,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 196.467,57 ! 248.251,00 ! 253.707,00 ! 272.498,00 ! 309.617,00 ! 835.822,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 3.731,33 ! 7.704,00 ! 9.776,00 ! 9.776,00 ! 9.776,00 ! 29.328,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.731,33 ! 7.704,00 ! 9.776,00 ! 9.776,00 ! 9.776,00 ! 29.328,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 2.899.921,14 ! 3.092.963,00 ! 3.063.793,00 ! 2.880.827,00 ! 2.923.444,00 ! 8.868.064,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.899.921,14 ! 3.092.963,00 ! 3.063.793,00 ! 2.880.827,00 ! 2.923.444,00 ! 8.868.064,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 1.897.764,59 ! 2.628.909,37 ! 1.078.000,00 ! 1.252.000,00 ! 222.000,00 ! 2.552.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 132.300,00 ! 40.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 2.030.064,59 ! 2.668.909,37 ! 1.078.000,00 ! 1.252.000,00 ! 222.000,00 ! 2.552.000,00 ! ! ! ! T ! 2.030.064,59 ! 2.668.909,37 ! 1.078.000,00 ! 1.252.000,00 ! 222.000,00 ! 2.552.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 2.899.921,14 ! 3.092.963,00 ! 3.063.793,00 ! 2.880.827,00 ! 2.923.444,00 ! 8.868.064,00 ! ! ! ! SV ! 2.030.064,59 ! 2.668.909,37 ! 1.078.000,00 ! 1.252.000,00 ! 222.000,00 ! 2.552.000,00 ! ! ! ! T ! 4.929.985,73 ! 5.761.872,37 ! 4.141.793,00 ! 4.132.827,00 ! 3.145.444,00 ! 11.420.064,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 5 CULTURA E BENI CULTURALI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 202.387,42 ! 245.723,00 ! 250.813,00 ! 250.813,00 ! 250.813,00 ! 752.439,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 202.387,42 ! 245.723,00 ! 250.813,00 ! 250.813,00 ! 250.813,00 ! 752.439,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 79.020,00 ! 97.850,00 ! 74.800,00 ! 44.800,00 ! 44.800,00 ! 164.400,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 79.020,00 ! 97.850,00 ! 74.800,00 ! 44.800,00 ! 44.800,00 ! 164.400,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 521.204,33 ! 539.360,00 ! 486.314,00 ! 397.835,00 ! 296.314,00 ! 1.180.463,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 521.204,33 ! 539.360,00 ! 486.314,00 ! 397.835,00 ! 296.314,00 ! 1.180.463,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 325.208,53 ! 254.890,00 ! 232.923,00 ! 82.923,00 ! 82.923,00 ! 398.769,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 325.208,53 ! 254.890,00 ! 232.923,00 ! 82.923,00 ! 82.923,00 ! 398.769,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 10.914,00 ! 9.888,00 ! 8.977,00 ! 8.210,00 ! 7.386,00 ! 24.573,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 10.914,00 ! 9.888,00 ! 8.977,00 ! 8.210,00 ! 7.386,00 ! 24.573,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 4.296,00 ! 4.499,00 ! 4.276,00 ! 4.276,00 ! 4.276,00 ! 12.828,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 4.296,00 ! 4.499,00 ! 4.276,00 ! 4.276,00 ! 4.276,00 ! 12.828,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 1.143.030,28 ! 1.152.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 686.512,00 ! 2.533.472,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.143.030,28 ! 1.152.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 686.512,00 ! 2.533.472,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 5 CULTURA E BENI CULTURALI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 369.151,24 ! 27.900,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 263.394,00 ! 263.394,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 33.100,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 369.151,24 ! 61.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 263.394,00 ! 263.394,00 ! ! ! ! T ! 369.151,24 ! 61.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 263.394,00 ! 263.394,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 1.143.030,28 ! 1.152.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 686.512,00 ! 2.533.472,00 ! ! ! ! SV ! 369.151,24 ! 61.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 263.394,00 ! 263.394,00 ! ! ! ! T ! 1.512.181,52 ! 1.213.210,00 ! 1.058.103,00 ! 788.857,00 ! 949.906,00 ! 2.796.866,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 6 SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 107.799,73 ! 146.435,00 ! 156.844,00 ! 156.844,00 ! 156.844,00 ! 470.532,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 107.799,73 ! 146.435,00 ! 156.844,00 ! 156.844,00 ! 156.844,00 ! 470.532,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 15.500,00 ! 12.600,00 ! 12.100,00 ! 12.100,00 ! 12.100,00 ! 36.300,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 15.500,00 ! 12.600,00 ! 12.100,00 ! 12.100,00 ! 12.100,00 ! 36.300,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 551.022,40 ! 481.356,00 ! 485.271,00 ! 395.271,00 ! 395.271,00 ! 1.275.813,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 551.022,40 ! 481.356,00 ! 485.271,00 ! 395.271,00 ! 395.271,00 ! 1.275.813,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 9.296,16 ! 9.500,00 ! 775,00 ! 775,00 ! 775,00 ! 2.325,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 9.296,16 ! 9.500,00 ! 775,00 ! 775,00 ! 775,00 ! 2.325,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 205.315,05 ! 167.100,00 ! 97.675,00 ! 67.675,00 ! 67.675,00 ! 233.025,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 205.315,05 ! 167.100,00 ! 97.675,00 ! 67.675,00 ! 67.675,00 ! 233.025,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 55.186,68 ! 79.918,00 ! 270.525,00 ! 279.646,00 ! 279.079,00 ! 829.250,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 55.186,68 ! 79.918,00 ! 270.525,00 ! 279.646,00 ! 279.079,00 ! 829.250,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 32,85 ! 35,00 ! 35,00 ! 35,00 ! 35,00 ! 105,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 32,85 ! 35,00 ! 35,00 ! 35,00 ! 35,00 ! 105,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 944.152,87 ! 896.944,00 ! 1.023.225,00 ! 912.346,00 ! 911.779,00 ! 2.847.350,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 944.152,87 ! 896.944,00 ! 1.023.225,00 ! 912.346,00 ! 911.779,00 ! 2.847.350,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 6 SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 5.022.053,97 ! 557.229,00 ! 500.000,00 ! 643.167,00 ! 30.000,00 ! 1.173.167,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 16.000,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 5.038.053,97 ! 567.229,00 ! 500.000,00 ! 643.167,00 ! 30.000,00 ! 1.173.167,00 ! ! ! ! T ! 5.038.053,97 ! 567.229,00 ! 500.000,00 ! 643.167,00 ! 30.000,00 ! 1.173.167,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 944.152,87 ! 896.944,00 ! 1.023.225,00 ! 912.346,00 ! 911.779,00 ! 2.847.350,00 ! ! ! ! SV ! 5.038.053,97 ! 567.229,00 ! 500.000,00 ! 643.167,00 ! 30.000,00 ! 1.173.167,00 ! ! ! ! T ! 5.982.206,84 ! 1.464.173,00 ! 1.523.225,00 ! 1.555.513,00 ! 941.779,00 ! 4.020.517,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 7 TURISMO ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 0,00 ! 58.442,00 ! 60.516,00 ! 60.516,00 ! 60.516,00 ! 181.548,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 58.442,00 ! 60.516,00 ! 60.516,00 ! 60.516,00 ! 181.548,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 3.700,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 10.800,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.700,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 3.600,00 ! 10.800,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 72.491,00 ! 49.320,00 ! 70.570,00 ! 40.570,00 ! 40.570,00 ! 151.710,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 72.491,00 ! 49.320,00 ! 70.570,00 ! 40.570,00 ! 40.570,00 ! 151.710,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 92.771,21 ! 128.000,00 ! 82.500,00 ! 52.500,00 ! 52.500,00 ! 187.500,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 92.771,21 ! 128.000,00 ! 82.500,00 ! 52.500,00 ! 52.500,00 ! 187.500,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 0,00 ! 3.933,00 ! 4.032,00 ! 4.032,00 ! 4.032,00 ! 12.096,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 3.933,00 ! 4.032,00 ! 4.032,00 ! 4.032,00 ! 12.096,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 168.962,21 ! 243.295,00 ! 221.218,00 ! 161.218,00 ! 161.218,00 ! 543.654,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 361.332,37 ! 406.235,00 ! 434.964,00 ! 434.964,00 ! 434.964,00 ! 1.304.892,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 361.332,37 ! 406.235,00 ! 434.964,00 ! 434.964,00 ! 434.964,00 ! 1.304.892,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 160.796,80 ! 179.900,40 ! 152.600,00 ! 157.600,00 ! 157.600,00 ! 467.800,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 160.796,80 ! 179.900,40 ! 152.600,00 ! 157.600,00 ! 157.600,00 ! 467.800,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 1.238.413,13 ! 1.812.125,65 ! 1.252.067,00 ! 1.172.067,00 ! 1.172.067,00 ! 3.596.201,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.238.413,13 ! 1.812.125,65 ! 1.252.067,00 ! 1.172.067,00 ! 1.172.067,00 ! 3.596.201,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 13.680,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 13.680,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 455.626,58 ! 556.755,00 ! 576.458,00 ! 730.616,00 ! 779.999,00 ! 2.087.073,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 455.626,58 ! 556.755,00 ! 576.458,00 ! 730.616,00 ! 779.999,00 ! 2.087.073,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 26.018,84 ! 28.671,00 ! 31.025,00 ! 31.025,00 ! 31.025,00 ! 93.075,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 26.018,84 ! 28.671,00 ! 31.025,00 ! 31.025,00 ! 31.025,00 ! 93.075,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 2.255.867,72 ! 2.983.687,05 ! 2.447.114,00 ! 2.526.272,00 ! 2.575.655,00 ! 7.549.041,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.255.867,72 ! 2.983.687,05 ! 2.447.114,00 ! 2.526.272,00 ! 2.575.655,00 ! 7.549.041,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 3.646.620,48 ! 5.354.257,52 ! 4.762.393,00 ! 9.509.067,00 ! 5.247.852,00 ! 19.519.312,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZAZIONE IN ECONOMIA ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 3.646.620,48 ! 5.354.257,52 ! 4.762.393,00 ! 9.509.067,00 ! 5.247.852,00 ! 19.519.312,00 ! ! ! ! T ! 3.646.620,48 ! 5.354.257,52 ! 4.762.393,00 ! 9.509.067,00 ! 5.247.852,00 ! 19.519.312,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 2.255.867,72 ! 2.983.687,05 ! 2.447.114,00 ! 2.526.272,00 ! 2.575.655,00 ! 7.549.041,00 ! ! ! ! SV ! 3.646.620,48 ! 5.354.257,52 ! 4.762.393,00 ! 9.509.067,00 ! 5.247.852,00 ! 19.519.312,00 ! ! ! ! T ! 5.902.488,20 ! 8.337.944,57 ! 7.209.507,00 ! 12.035.339,00 ! 7.823.507,00 ! 27.068.353,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 9 TERRITORIO E AMBIENTE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 987.060,65 ! 706.848,00 ! 709.011,00 ! 709.011,00 ! 709.011,00 ! 2.127.033,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 987.060,65 ! 706.848,00 ! 709.011,00 ! 709.011,00 ! 709.011,00 ! 2.127.033,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 11.000,00 ! 13.900,00 ! 9.900,00 ! 9.900,00 ! 9.900,00 ! 29.700,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 11.000,00 ! 13.900,00 ! 9.900,00 ! 9.900,00 ! 9.900,00 ! 29.700,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 3.138.956,08 ! 3.402.349,89 ! 3.469.560,00 ! 3.473.703,00 ! 3.453.723,00 ! 10.396.986,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.138.956,08 ! 3.402.349,89 ! 3.469.560,00 ! 3.473.703,00 ! 3.453.723,00 ! 10.396.986,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 287.033,59 ! 216.218,00 ! 219.700,00 ! 62.700,00 ! 62.700,00 ! 345.100,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 287.033,59 ! 216.218,00 ! 219.700,00 ! 62.700,00 ! 62.700,00 ! 345.100,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 630.189,19 ! 1.414.101,56 ! 504.816,00 ! 504.816,00 ! 504.816,00 ! 1.514.448,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 630.189,19 ! 1.414.101,56 ! 504.816,00 ! 504.816,00 ! 504.816,00 ! 1.514.448,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 285.304,90 ! 266.957,00 ! 245.834,00 ! 242.076,00 ! 254.111,00 ! 742.021,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 285.304,90 ! 266.957,00 ! 245.834,00 ! 242.076,00 ! 254.111,00 ! 742.021,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 65.698,46 ! 46.384,00 ! 46.376,00 ! 46.376,00 ! 46.376,00 ! 139.128,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 65.698,46 ! 46.384,00 ! 46.376,00 ! 46.376,00 ! 46.376,00 ! 139.128,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 9 TERRITORIO E AMBIENTE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 5.405.242,87 ! 6.066.758,45 ! 5.205.197,00 ! 5.048.582,00 ! 5.040.637,00 ! 15.294.416,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 5.405.242,87 ! 6.066.758,45 ! 5.205.197,00 ! 5.048.582,00 ! 5.040.637,00 ! 15.294.416,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 4.188.146,67 ! 12.189.506,92 ! 3.125.540,00 ! 7.668.882,00 ! 85.000,00 ! 10.879.422,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZAZIONE IN ECONOMIA ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 17.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! SV ! 2.042,27 ! 0,00 ! 19.676.000,00 ! 19.676.000,00 ! 19.676.000,00 ! 59.028.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 4.190.188,94 ! 12.206.506,92 ! 22.801.540,00 ! 27.344.882,00 ! 19.761.000,00 ! 69.907.422,00 ! ! ! ! T ! 4.190.188,94 ! 12.206.506,92 ! 22.801.540,00 ! 27.344.882,00 ! 19.761.000,00 ! 69.907.422,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 5.405.242,87 ! 6.066.758,45 ! 5.205.197,00 ! 5.048.582,00 ! 5.040.637,00 ! 15.294.416,00 ! ! ! ! SV ! 4.190.188,94 ! 12.206.506,92 ! 22.801.540,00 ! 27.344.882,00 ! 19.761.000,00 ! 69.907.422,00 ! ! ! ! T ! 9.595.431,81 ! 18.273.265,37 ! 28.006.737,00 ! 32.393.464,00 ! 24.801.637,00 ! 85.201.838,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 10 SETTORE SOCIALE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 389.718,14 ! 522.376,00 ! 459.769,00 ! 454.426,00 ! 454.426,00 ! 1.368.621,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 389.718,14 ! 522.376,00 ! 459.769,00 ! 454.426,00 ! 454.426,00 ! 1.368.621,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 10.700,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 36.600,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 10.700,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 12.200,00 ! 36.600,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 3.960.309,63 ! 4.010.512,00 ! 4.139.877,00 ! 4.339.877,00 ! 4.182.983,00 ! 12.662.737,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.960.309,63 ! 4.010.512,00 ! 4.139.877,00 ! 4.339.877,00 ! 4.182.983,00 ! 12.662.737,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 50.298,21 ! 49.354,00 ! 81.300,00 ! 81.300,00 ! 81.300,00 ! 243.900,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 50.298,21 ! 49.354,00 ! 81.300,00 ! 81.300,00 ! 81.300,00 ! 243.900,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 123.050,00 ! 217.475,00 ! 83.052,00 ! 83.052,00 ! 83.052,00 ! 249.156,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 123.050,00 ! 217.475,00 ! 83.052,00 ! 83.052,00 ! 83.052,00 ! 249.156,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 15.116,00 ! 16.280,00 ! 26.800,00 ! 45.016,00 ! 42.226,00 ! 114.042,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 15.116,00 ! 16.280,00 ! 26.800,00 ! 45.016,00 ! 42.226,00 ! 114.042,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 18.963,58 ! 25.891,00 ! 22.119,00 ! 21.762,00 ! 21.762,00 ! 65.643,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 18.963,58 ! 25.891,00 ! 22.119,00 ! 21.762,00 ! 21.762,00 ! 65.643,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 4.568.155,56 ! 4.854.088,00 ! 4.825.117,00 ! 5.037.633,00 ! 4.877.949,00 ! 14.740.699,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 4.568.155,56 ! 4.854.088,00 ! 4.825.117,00 ! 5.037.633,00 ! 4.877.949,00 ! 14.740.699,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 10 SETTORE SOCIALE ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 931.117,50 ! 798.225,01 ! 1.531.000,00 ! 289.216,00 ! 0,00 ! 1.820.216,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZAZIONE IN ECONOMIA ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 10.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 931.117,50 ! 808.225,01 ! 1.531.000,00 ! 289.216,00 ! 0,00 ! 1.820.216,00 ! ! ! ! T ! 931.117,50 ! 808.225,01 ! 1.531.000,00 ! 289.216,00 ! 0,00 ! 1.820.216,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 4.568.155,56 ! 4.854.088,00 ! 4.825.117,00 ! 5.037.633,00 ! 4.877.949,00 ! 14.740.699,00 ! ! ! ! SV ! 931.117,50 ! 808.225,01 ! 1.531.000,00 ! 289.216,00 ! 0,00 ! 1.820.216,00 ! ! ! ! T ! 5.499.273,06 ! 5.662.313,01 ! 6.356.117,00 ! 5.326.849,00 ! 4.877.949,00 ! 16.560.915,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 11 SVILUPPO ECONOMICO ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 47.967,08 ! 83.634,00 ! 94.667,00 ! 94.667,00 ! 94.667,00 ! 284.001,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 47.967,08 ! 83.634,00 ! 94.667,00 ! 94.667,00 ! 94.667,00 ! 284.001,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 2.810,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 4.200,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.810,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 1.400,00 ! 4.200,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 128.934,27 ! 128.393,62 ! 129.345,00 ! 129.345,00 ! 129.345,00 ! 388.035,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 128.934,27 ! 128.393,62 ! 129.345,00 ! 129.345,00 ! 129.345,00 ! 388.035,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 125.616,00 ! 120.000,00 ! 110.000,00 ! 110.000,00 ! 110.000,00 ! 330.000,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 125.616,00 ! 120.000,00 ! 110.000,00 ! 110.000,00 ! 110.000,00 ! 330.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 40.671,00 ! 37.845,00 ! 34.462,00 ! 31.511,00 ! 28.351,00 ! 94.324,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 40.671,00 ! 37.845,00 ! 34.462,00 ! 31.511,00 ! 28.351,00 ! 94.324,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 3.237,49 ! 5.549,00 ! 6.300,00 ! 6.300,00 ! 6.300,00 ! 18.900,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 3.237,49 ! 5.549,00 ! 6.300,00 ! 6.300,00 ! 6.300,00 ! 18.900,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 376.174,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.119.460,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 376.174,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.119.460,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 250.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 250.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 11 SVILUPPO ECONOMICO ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 43.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 43.200,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 376.174,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.119.460,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 293.200,00 ! ! ! ! T ! 349.235,84 ! 376.821,62 ! 669.374,00 ! 373.223,00 ! 370.063,00 ! 1.412.660,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 12 SERVIZI PRODUTTIVI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 273.739,88 ! 309.750,00 ! 258.154,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 258.154,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 273.739,88 ! 309.750,00 ! 258.154,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 258.154,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 1.581.456,45 ! 1.744.600,00 ! 597.600,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 597.600,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.581.456,45 ! 1.744.600,00 ! 597.600,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 597.600,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 166.473,01 ! 168.725,00 ! 91.286,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 91.286,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 166.473,01 ! 168.725,00 ! 91.286,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 91.286,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 14.400,00 ! 34.892,00 ! 8.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 8.000,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 14.400,00 ! 34.892,00 ! 8.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 8.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 0,00 ! 4.580,00 ! 4.395,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 12.623,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 4.580,00 ! 4.395,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 12.623,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 7.439,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 7.439,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 7.439,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 7.439,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 2.036.069,34 ! 2.262.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.036.069,34 ! 2.262.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 0,00 ! 39.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! PROGRAMMA 1 12 SERVIZI PRODUTTIVI ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 0,00 ! 39.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 39.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE PROGRAMMA ! CO ! 2.036.069,34 ! 2.262.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 39.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.036.069,34 ! 2.301.547,00 ! 966.874,00 ! 4.205,00 ! 4.023,00 ! 975.102,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------