Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 Data 1.06.2005 Pag. 1 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2005 ! 2006 ! 2007 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! CO ! 8.103.825,97 ! 9.091.612,80 ! 8.851.680,00 ! 9.142.694,00 ! 9.382.523,00 ! 27.376.897,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! T1 ! 8.103.825,97 ! 9.091.612,80 ! 9.109.909,00 ! 9.400.923,00 ! 9.640.752,00 ! 28.151.584,00 ! ! ! IN ! 10.382.994,23 ! 3.752.919,22 ! 1.496.106,62 ! 4.705.489,00 ! 692.475,00 ! 6.894.070,62 ! ! ! T2 ! 18.486.820,20 ! 12.844.532,02 ! 10.606.015,62 ! 14.106.412,00 ! 10.333.227,00 ! 35.045.654,62 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 2 GIUSTIZIA ! CO ! 134.923,61 ! 95.489,00 ! 80.552,00 ! 80.552,00 ! 80.552,00 ! 241.656,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 134.923,61 ! 95.489,00 ! 80.552,00 ! 80.552,00 ! 80.552,00 ! 241.656,00 ! ! ! IN ! 30.000,00 ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 30.000,00 ! ! ! T2 ! 164.923,61 ! 105.489,00 ! 90.552,00 ! 90.552,00 ! 90.552,00 ! 271.656,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 3 POLIZIA LOCALE ! CO ! 901.686,92 ! 974.888,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 2.936.799,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 901.686,92 ! 974.888,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 2.936.799,00 ! ! ! IN ! 3.042,00 ! 28.800,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 904.728,92 ! 1.003.688,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 978.933,00 ! 2.936.799,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ! CO ! 2.735.966,97 ! 2.916.772,54 ! 3.039.774,00 ! 3.029.958,00 ! 3.067.584,00 ! 9.137.316,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.735.966,97 ! 2.916.772,54 ! 3.039.774,00 ! 3.029.958,00 ! 3.067.584,00 ! 9.137.316,00 ! ! ! IN ! 81.500,00 ! 3.797.469,11 ! 2.496.000,00 ! 1.400.000,00 ! 70.000,00 ! 3.966.000,00 ! ! ! T2 ! 2.817.466,97 ! 6.714.241,65 ! 5.535.774,00 ! 4.429.958,00 ! 3.137.584,00 ! 13.103.316,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 5 CULTURA E BENI CULTURALI ! CO ! 1.198.066,01 ! 1.145.730,00 ! 1.012.858,00 ! 931.988,00 ! 931.055,00 ! 2.875.901,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.198.066,01 ! 1.145.730,00 ! 1.012.858,00 ! 931.988,00 ! 931.055,00 ! 2.875.901,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 499.151,24 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 1.198.066,01 ! 1.644.881,24 ! 1.012.858,00 ! 931.988,00 ! 931.055,00 ! 2.875.901,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 6 SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO ! CO ! 980.795,58 ! 946.344,20 ! 868.114,00 ! 1.022.755,00 ! 1.039.403,00 ! 2.930.272,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 980.795,58 ! 946.344,20 ! 868.114,00 ! 1.022.755,00 ! 1.039.403,00 ! 2.930.272,00 ! ! ! IN ! 920.300,00 ! 5.162.433,70 ! 422.229,00 ! 1.030.509,00 ! 30.000,00 ! 1.482.738,00 ! ! ! T2 ! 1.901.095,58 ! 6.108.777,90 ! 1.290.343,00 ! 2.053.264,00 ! 1.069.403,00 ! 4.413.010,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 7 TURISMO ! CO ! 154.981,20 ! 171.731,00 ! 232.785,00 ! 212.785,00 ! 192.785,00 ! 638.355,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 154.981,20 ! 171.731,00 ! 232.785,00 ! 212.785,00 ! 192.785,00 ! 638.355,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 154.981,20 ! 171.731,00 ! 232.785,00 ! 212.785,00 ! 192.785,00 ! 638.355,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 Data 1.06.2005 Pag. 2 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2005 ! 2006 ! 2007 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI ! CO ! 2.126.640,77 ! 2.263.715,00 ! 2.307.513,00 ! 2.409.434,00 ! 2.423.899,00 ! 7.140.846,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.126.640,77 ! 2.263.715,00 ! 2.307.513,00 ! 2.409.434,00 ! 2.423.899,00 ! 7.140.846,00 ! ! ! IN ! 3.563.855,02 ! 5.529.003,00 ! 4.881.277,38 ! 10.040.763,00 ! 5.466.663,00 ! 20.388.703,38 ! ! ! T2 ! 5.690.495,79 ! 7.792.718,00 ! 7.188.790,38 ! 12.450.197,00 ! 7.890.562,00 ! 27.529.549,38 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 9 TERRITORIO E AMBIENTE ! CO ! 6.509.907,94 ! 6.080.670,67 ! 5.951.509,00 ! 5.886.089,00 ! 5.790.570,00 ! 17.628.168,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 6.509.907,94 ! 6.080.670,67 ! 5.951.509,00 ! 5.886.089,00 ! 5.790.570,00 ! 17.628.168,00 ! ! ! IN ! 9.720.791,41 ! 16.959.433,16 ! 10.155.000,00 ! 1.147.914,00 ! 115.000,00 ! 11.417.914,00 ! ! ! T2 ! 16.230.699,35 ! 23.040.103,83 ! 16.106.509,00 ! 7.034.003,00 ! 5.905.570,00 ! 29.046.082,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 10 SETTORE SOCIALE ! CO ! 4.690.899,50 ! 4.578.302,41 ! 4.830.132,00 ! 4.575.064,00 ! 4.482.744,00 ! 13.887.940,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 4.690.899,50 ! 4.578.302,41 ! 4.830.132,00 ! 4.575.064,00 ! 4.482.744,00 ! 13.887.940,00 ! ! ! IN ! 294.580,40 ! 1.674.003,57 ! 785.225,00 ! 339.216,00 ! 50.000,00 ! 1.174.441,00 ! ! ! T2 ! 4.985.479,90 ! 6.252.305,98 ! 5.615.357,00 ! 4.914.280,00 ! 4.532.744,00 ! 15.062.381,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 11 SVILUPPO ECONOMICO ! CO ! 346.304,93 ! 365.013,00 ! 377.722,00 ! 355.581,00 ! 322.226,00 ! 1.055.529,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 346.304,93 ! 365.013,00 ! 377.722,00 ! 355.581,00 ! 322.226,00 ! 1.055.529,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 346.304,93 ! 365.013,00 ! 377.722,00 ! 355.581,00 ! 322.226,00 ! 1.055.529,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 12 SERVIZI PRODUTTIVI ! CO ! 1.745.430,13 ! 2.073.727,00 ! 2.156.395,00 ! 2.058.560,00 ! 2.058.370,00 ! 6.273.325,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.745.430,13 ! 2.073.727,00 ! 2.156.395,00 ! 2.058.560,00 ! 2.058.370,00 ! 6.273.325,00 ! ! ! IN ! 567.116,48 ! 0,00 ! 32.000,00 ! 32.000,00 ! 32.000,00 ! 96.000,00 ! ! ! T2 ! 2.312.546,61 ! 2.073.727,00 ! 2.188.395,00 ! 2.090.560,00 ! 2.090.370,00 ! 6.369.325,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. 1 + 2 + 3) ! CO ! 29.629.429,53 ! 30.703.995,62 ! 30.687.967,00 ! 30.684.393,00 ! 30.750.644,00 ! 92.123.004,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! T1 ! 29.629.429,53 ! 30.703.995,62 ! 30.946.196,00 ! 30.942.622,00 ! 31.008.873,00 ! 92.897.691,00 ! ! ! IN ! 25.564.179,54 ! 37.413.213,00 ! 20.277.838,00 ! 18.705.891,00 ! 6.466.138,00 ! 45.449.867,00 ! ! ! T2 ! 55.193.609,07 ! 68.117.208,62 ! 51.224.034,00 ! 49.648.513,00 ! 37.475.011,00 ! 138.347.558,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 Data 1.06.2005 Pag. 3 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2005 ! 2006 ! 2007 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! T3 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE GENERALE (T2 + T3) ! T ! 55.193.609,07 ! 68.117.208,62 ! 51.224.034,00 ! 49.648.513,00 ! 37.475.011,00 ! 138.347.558,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO __________________________________ ________________________________________ IL RAPPRESENTANTE LEGALE __________________________________