Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 1 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 1 SERVIZI GENERALI ! CO ! 7.338.388,77 ! 8.494.649,66 ! 8.867.339,00 ! 8.964.228,00 ! 9.295.456,00 ! 27.127.023,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 7.338.388,77 ! 8.494.649,66 ! 8.867.339,00 ! 8.964.228,00 ! 9.295.456,00 ! 27.127.023,00 ! ! ! IN ! 2.523.392,93 ! 16.501.327,59 ! 1.835.201,00 ! 3.326.686,00 ! 503.072,00 ! 5.664.959,00 ! ! ! T2 ! 9.861.781,70 ! 24.995.977,25 ! 10.702.540,00 ! 12.290.914,00 ! 9.798.528,00 ! 32.791.982,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 2 GIUSTIZIA ! CO ! 59.859,16 ! 136.460,00 ! 74.800,00 ! 59.800,00 ! 59.800,00 ! 194.400,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 59.859,16 ! 136.460,00 ! 74.800,00 ! 59.800,00 ! 59.800,00 ! 194.400,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 30.000,00 ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 10.000,00 ! 30.000,00 ! ! ! T2 ! 59.859,16 ! 166.460,00 ! 84.800,00 ! 69.800,00 ! 69.800,00 ! 224.400,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 3 POLIZIA LOCALE ! CO ! 845.483,18 ! 902.049,48 ! 920.316,00 ! 915.316,00 ! 915.316,00 ! 2.750.948,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 845.483,18 ! 902.049,48 ! 920.316,00 ! 915.316,00 ! 915.316,00 ! 2.750.948,00 ! ! ! IN ! 45.500,00 ! 3.042,00 ! 40.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 40.000,00 ! ! ! T2 ! 890.983,18 ! 905.091,48 ! 960.316,00 ! 915.316,00 ! 915.316,00 ! 2.790.948,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ! CO ! 2.395.904,42 ! 2.746.622,31 ! 2.540.021,00 ! 2.531.771,00 ! 2.559.901,00 ! 7.631.693,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 2.395.904,42 ! 2.746.622,31 ! 2.540.021,00 ! 2.531.771,00 ! 2.559.901,00 ! 7.631.693,00 ! ! ! IN ! 226.605,00 ! 81.500,00 ! 3.931.000,00 ! 1.547.433,00 ! 485.000,00 ! 5.963.433,00 ! ! ! T2 ! 2.622.509,42 ! 2.828.122,31 ! 6.471.021,00 ! 4.079.204,00 ! 3.044.901,00 ! 13.595.126,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 5 CULTURA E BENI CULTURALI ! CO ! 1.172.996,81 ! 1.209.091,00 ! 1.044.812,00 ! 759.000,00 ! 748.130,00 ! 2.551.942,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.172.996,81 ! 1.209.091,00 ! 1.044.812,00 ! 759.000,00 ! 748.130,00 ! 2.551.942,00 ! ! ! IN ! 222.000,00 ! 0,00 ! 130.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 130.000,00 ! ! ! T2 ! 1.394.996,81 ! 1.209.091,00 ! 1.174.812,00 ! 759.000,00 ! 748.130,00 ! 2.681.942,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 6 SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO ! CO ! 911.273,34 ! 981.157,00 ! 991.979,00 ! 904.090,00 ! 919.272,00 ! 2.815.341,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 911.273,34 ! 981.157,00 ! 991.979,00 ! 904.090,00 ! 919.272,00 ! 2.815.341,00 ! ! ! IN ! 1.080.238,80 ! 4.204.966,00 ! 3.463.665,00 ! 1.422.736,00 ! 30.000,00 ! 4.916.401,00 ! ! ! T2 ! 1.991.512,14 ! 5.186.123,00 ! 4.455.644,00 ! 2.326.826,00 ! 949.272,00 ! 7.731.742,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 7 TURISMO ! CO ! 130.139,15 ! 155.005,20 ! 154.900,00 ! 113.900,00 ! 33.900,00 ! 302.700,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 130.139,15 ! 155.005,20 ! 154.900,00 ! 113.900,00 ! 33.900,00 ! 302.700,00 ! ! ! IN ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 130.139,15 ! 155.005,20 ! 154.900,00 ! 113.900,00 ! 33.900,00 ! 302.700,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 2 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 8 VIABILITA' E TRASPORTI ! CO ! 1.915.564,91 ! 2.132.428,00 ! 2.162.785,00 ! 2.293.368,00 ! 2.336.649,00 ! 6.792.802,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.915.564,91 ! 2.132.428,00 ! 2.162.785,00 ! 2.293.368,00 ! 2.336.649,00 ! 6.792.802,00 ! ! ! IN ! 4.512.385,73 ! 6.497.737,00 ! 4.634.003,00 ! 4.880.196,00 ! 3.664.434,00 ! 13.178.633,00 ! ! ! T2 ! 6.427.950,64 ! 8.630.165,00 ! 6.796.788,00 ! 7.173.564,00 ! 6.001.083,00 ! 19.971.435,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 9 TERRITORIO E AMBIENTE ! CO ! 7.086.856,60 ! 6.869.486,74 ! 6.231.673,00 ! 6.068.975,00 ! 5.722.269,00 ! 18.022.917,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 7.086.856,60 ! 6.869.486,74 ! 6.231.673,00 ! 6.068.975,00 ! 5.722.269,00 ! 18.022.917,00 ! ! ! IN ! 17.888.148,14 ! 26.242.862,08 ! 16.814.130,00 ! 1.326.307,00 ! 30.000,00 ! 18.170.437,00 ! ! ! T2 ! 24.975.004,74 ! 33.112.348,82 ! 23.045.803,00 ! 7.395.282,00 ! 5.752.269,00 ! 36.193.354,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 10 SETTORE SOCIALE ! CO ! 4.036.116,56 ! 4.699.622,50 ! 4.378.111,00 ! 4.376.650,00 ! 4.358.680,00 ! 13.113.441,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 4.036.116,56 ! 4.699.622,50 ! 4.378.111,00 ! 4.376.650,00 ! 4.358.680,00 ! 13.113.441,00 ! ! ! IN ! 509.405,14 ! 681.004,00 ! 471.849,00 ! 389.216,00 ! 100.000,00 ! 961.065,00 ! ! ! T2 ! 4.545.521,70 ! 5.380.626,50 ! 4.849.960,00 ! 4.765.866,00 ! 4.458.680,00 ! 14.074.506,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 11 SVILUPPO ECONOMICO ! CO ! 270.832,18 ! 375.114,00 ! 375.789,00 ! 372.954,00 ! 370.853,00 ! 1.119.596,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 270.832,18 ! 375.114,00 ! 375.789,00 ! 372.954,00 ! 370.853,00 ! 1.119.596,00 ! ! ! IN ! 502.256,32 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 773.088,50 ! 375.114,00 ! 375.789,00 ! 372.954,00 ! 370.853,00 ! 1.119.596,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMA 1 12 SERVIZI PRODUTTIVI ! CO ! 1.480.882,97 ! 1.748.689,00 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 5.508.981,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 1.480.882,97 ! 1.748.689,00 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 5.508.981,00 ! ! ! IN ! 31.461,33 ! 720.702,48 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T2 ! 1.512.344,30 ! 2.469.391,48 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 1.836.327,00 ! 5.508.981,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. 1 + 2 + 3) ! CO ! 27.644.298,05 ! 30.450.374,89 ! 29.578.852,00 ! 29.196.379,00 ! 29.156.553,00 ! 87.931.784,00 ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! T1 ! 27.644.298,05 ! 30.450.374,89 ! 29.578.852,00 ! 29.196.379,00 ! 29.156.553,00 ! 87.931.784,00 ! ! ! IN ! 27.541.393,39 ! 54.963.141,15 ! 31.329.848,00 ! 12.902.574,00 ! 4.822.506,00 ! 49.054.928,00 ! ! ! T2 ! 55.185.691,44 ! 85.413.516,04 ! 60.908.700,00 ! 42.098.953,00 ! 33.979.059,00 ! 136.986.712,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 3 Importi Espressi in Euro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! PROGRAMMA ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! T3 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE GENERALE (T2 + T3) ! T ! 55.185.691,44 ! 85.413.516,04 ! 60.908.700,00 ! 42.098.953,00 ! 33.979.059,00 ! 136.986.712,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO __________________________________ ________________________________________ IL RAPPRESENTANTE LEGALE __________________________________